Trujillo,

Implementación y Fortalecimiento del SCI

Implementación y Fortalecimiento del SCI

Se ha iniciado la etapa de implementación con la Constitución del Comité y Sub Comité responsables de conducir el proceso de Implementación del Control Interno del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo SATT, asimismo se ha firmado el compromiso de la Gerencia General del SATT y todos los funcionarios para la implementación del Control Interno el cual comprende además las acciones orientadas a la formulación de un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el sistema de control interno en el SATT respecto a las normas de control interno establecidas que servirán de base para la elaboración de un plan de trabajo que asegure su implementación y garantice la eficacia de su funcionamiento.

Arrow 50 ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES

Implementada

Esta etapa está constituida por las actividades de formalización del compromiso que el Servicio de Administración de Trujillo-SATT tiene  para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:

  • Actividad 1: Conformar el Comité de Control Interno
  • Actividad 2: Suscribir el Acta de Compromiso
  • Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno

Documentos

Año 2016 de acuerdo a la guía Metodológica

          PDF 50 Reglamento CI-SATT     PDF 50 RG-233-2016 Reglamento y Capacitación

 Por lo que al haberse cumplido con las 3 actividades señaladas, esta etapa se considera totalmente implementada.

 

Arrow 50ETAPA II. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

En proceso

Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad

Actividad 4: Identificación de Brechas

Documentos

Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI  (Pendiente)

Arrow 50ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

(Pendiente)

Arrow 50ETAPA IV. CIERRE DE BRECHAS

(Pendiente)

 

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